处各有关部门：

按照学校关于编制2019年省本级部门预算和部门三年滚动财政规划的通知要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，按照党中央、国务院和省委、省政府决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；加大资金统筹力度，优化支出结构，优先保障重点支出；强化支出规划约束，切实做实项目库，规范项目设置，严格项目立项。各部门要根据我校十三五规划统一协调、梳理并编制本部门年度预算，全面推进绩效管理，提高资金使用效益。具体编制要求如下：

一、收入预算编制

收入预算编制要根据2019年拟发生收入情况进行科学测算。

1、洗浴费、洗涤费收入由生活中心负责测算。

2、家属区水电费收入由收费管理科负责测算

3、校医院收入由校医院负责测算。

4、幼儿园收入由幼儿园负责测算。

5、以及其他各类收入由发生部门负责测算。

二、支出预算编制

支出预算要按照零基预算进行编制，即不考虑上一年度执行情况，按照下一年度拟要发生的事项编制。支出预算要按照项目形式编制，即有项目名称、预算金额、内容及支出依据。本次上报属于一上，待学校确定各单位额度后再次上报属于二上，二上时要根据学校批复的额度再次上报。学校要对各部门预算支出进行全面绩效考核，各部门要严格按照新预算法要求对预算进行精细化编报，要做到应编尽编，不得虚报，具体要求如下：

1、归口上报的项目：

（1）大型修缮由修缮管理科统一上报；

（2）学校热费及办公用品、劳保用品、差旅费、培训费等由综合科统一上报。

（3）学校水电运行费用由收费管理科统一上报。

（4）学校司炉费、天然气费由供热中心统一上报。

2、不需归口的项目由各预算部门（由学校资金安排的单位）直接将预算支出上报综合科。

3、各部门利用自筹经费安排预算支出直接上报综合科，支出预算额度不得超过本部门当年预算收入。

三、上报要求

1.各部门要高度重视预算编制工作，本着精准、节约的原则，支出预算按照轻重缓急进行排序。

2.各部门日常运行经费原则上不能突破往年规模，如确有需要需测算依据中详细说明。

3.支出预算超过30万元以上项目需填写绩效目标申报表，该表填写后由财务处统一指导审核（附件稍后发布）。

4.各部门上报预算安排需主管处领导签批同意后，并于8月30日前将电子版发送至gc@hlju.edu.cn，同时纸质材料报送到综合科预算管理科（主楼A座208室）。

联系人及电话：关丛 86609755。

附件1：预算支出填报表

附件2：预算收入填报表

后勤管理处

2018年8月28日

 

 

 

附件【附件1：预算支出填报表2019.xlsx】

附件【附件2：预算收入填报表2019.xlsx】